Uchwała Nr XVII/172/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów

na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), Rada Gminy postanawia: § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2020-2027 aktualizuje się dane dla roku 2020 i 2021 oraz wprowadza się przedsięwzięcia.

Na rok 2020 zwiększa się planowane dochody o 932.997,17zł do kwoty 33.069.064,88zł. Dochody bieżące zwiększa sie o 427.592,74zł do kwoty 32.563.660,45zł a dochody majątkowe o 505.404,43zł.

Po zmianach wydatki ogółem na rok 2020 planuje się w wysokości 32.853.267,26zł, w tym wydatki bieżące 31.259.833,26zł (zwiększenie o 363.593,55zł) i wydatki majątkowe -1.593.434zł -zwiększenie o 39.395zł.

Wynik budżetu:wprowadzone zmiany generują nadwyżkę budżetu w wysokości

215.797,62zł.

Przychody budżetu na rok 2020 zmniejszają się o 530.008,62zł do kwoty 584.510,38zł. Przychody stanowią wolne środki.

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 800.308zł.

Zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 63.999,19zł do kwoty 1.303.827,19zł.

Prognozowane dochody na rok 2021 zwiększają się o 64.368zł do kwoty 31.824.368zł. Wzrost dotyczy płatności ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prognoza roku 2021 dotyczy tylko dochodów bieżących.

Prognozowane na 2021 rok wydatki zwiększa się o 622.338zł do kwoty 31.582.382zł. Wydatki bieżące wzrastają o 122.338zł do kwoty 30.422.382zł a wydatki majątkowe zwiększają się o 500.000zł do kwoty 1.160.000zł. Kwota 500.000zł to dotacja , którą Gmina Augustów otrzymała z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te muszą być przeznacone na wydatki inwestycyjne. Zadanie, jakie będzie realizowane z tych środków nie zostało jeszcze ustalone.

Wynik budżetu na rok 2021: zmniejszenie prognozowanej nadwyżki o 557.970zł do kwoty 241.986zł. Nadwyżka w kwocie 241.986zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Przychody na rok 2021 wynoszą 557.970zł i stanowią je wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2021 wyniesie 1.401.986zł - zmniejszenie o 57.970zł.

Przedsięwzięcia

Wprowadza się przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących. Zadania będą realizowane w roku 2020 i 2021.

1. "Publiczny internet w gminie Augustów". Projekt realizowany będzie w całości ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wkrótce podpiszemy umowę na realizację tego zadania i jeszcze w tym roku przystąpimy do wyłonienia wykonawcy. Płatność w kwocie 64.368zł nastąpi w roku 2021. Projekt będzie polegał na stworzeniu i utrzymaniu 11 punktów, zlokalizowanych na terenie gminy, bezpłatnego, publicznego dostępu do intemetu.
2. "E-obywatel w Gminie Augustów". Wartość zadania 29.520zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenie za napisanie wniosku oraz studium wykonalności na ww. projekt. Limit wydatków na rok 2020 - lO.OOOzł i na rok 2021 - 19.520zł.
3. "Projket miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów goedezyjnych Mazurki i Janówka w Gminie Augustów". Wartość zadania 24.000zl. Limit wydatków na rok 2020 - ó.OOOzł i na rok 2021 - 18.000zł.
4. "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów". Wartość zadania 28.600zł. Limit wydatków na rok 2020 - 8.150zł i na rok 2021 - 20.450zł.