Nr 220 z 29.12.05
Uchwała Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 127; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 48, art. 49 , art. 109, art.110, art. 112, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. dochody budżetu gminy w wysokości 12.220.508 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 12.476.008 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. z dochodów budżetowych kwotę 90.500 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
5. źródło pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 346.000 zł stanowi kredyt długoterminowy lub pożyczka długoterminowa.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.
§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000zł.
§ 6. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 504.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 5.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.
§ 8. Dochody w kwocie 66.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 9. Przyjmuje się prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań oraz kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 10 i Nr 10a.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 11. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kedytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3.000.000 zł
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kamiński
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Plan dochodów na 2006 rok |
||
|
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Plan 2006 |
|
I. Dochody z podatków i opłat - ogółem |
756 |
1814600 |
|
w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310 |
855000 |
|
|
- podatek rolny - § 0320 |
529000 |
|
|
- podatek leśny - § 0330 |
141000 |
|
|
- podatek od środków transportowych - § 0340 |
25000 |
|
|
-wpływy z karty podatkowej - § 0350 |
500 |
|
|
- podatek od spadków i darowizn - § 0360 |
5000 |
|
|
- podatek od posiadania psów § 0370 |
1000 |
|
|
- opłata skarbowa - § 0410 |
140000 |
|
|
- opłaty lokalne §§ 0430, 0440, 0450 |
100 |
|
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 |
50000 |
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 |
2000 |
|
|
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480 |
66000 |
|
|
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
756 |
620516 |
|
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 |
620516 |
|
|
III. Dochody z majątku gminy |
112867 |
|
|
- ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870 |
700 |
36000 |
|
- z najmu i dzierżawy - § 0750 |
700 |
47399 |
|
- z najmu i dzierżawy - § 0750 |
801 |
26890 |
|
- użytkowanie wieczyste - § 0470 |
700 |
2578 |
|
IV. Pozostałe dochody |
57600 |
|
|
- opłata produktowa - § 0400 |
900 |
500 |
|
- dzierżawa obwodów łowieckich - § 0750 |
010 |
2050 |
|
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920 |
758 |
10000 |
|
- różne dochody - § 0970 |
750 |
200 |
|
- różne dochody - § 0970 |
801 |
650 |
|
- odpłatność za usługi opiekuńcze - § 0830 |
852 |
100 |
|
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920 |
801 |
500 |
|
- wpływy z różnych opłat - § 0690 |
900 |
1000 |
|
- doch. związane z real.zadań adm.rządowej § 2360 |
750 |
450 |
|
- wpływy z różnych opłat - § 0690 |
750 |
6000 |
|
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920 |
852 |
150 |
|
- wpływy z różnych opłat - § 0690 |
010 |
36000 |
|
V. Dotacje celowe |
1468068 |
|
|
w tym: - na zadania własne bieżące - § 2030 |
200000 |
|
|
- opieki społecznej |
852 |
200000 |
|
- zadania własne inwestycyjne |
166000 |
|
|
- oświaty § 6330 |
801 |
50000 |
|
- dotacja z budżetu państwa na budowę drogi § 6339 |
600 |
116000 |
|
- na zadania zlecone - § 2010 |
1102068 |
|
|
z tego: - opieka społeczna |
852 |
1013000 |
|
- na aktualizację rejestru wyborców i wybory |
751 |
1068 |
|
- administracja państwowa |
750 |
88000 |
|
VI.Środki z Unii Europejskiej |
1320000 |
|
|
- środki strukturalne z UE § 6298 |
600 |
870000 |
|
- środki strukturalne z UE § 6298 |
921 |
450000 |
|
VII. Subwencja ogólna - § 2920 |
758 |
6826857 |
|
w tym: -. część oświatowa (rozdz. 75801) |
4137734 |
|
|
- subwecja ogólna (rozdz.75807) - wyrównawcza |
2648481 |
|
|
. część równoważąca (rozdz.75831) |
40642 |
|
|
Ogółem |
12220508 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Plan wydatków budżetu Gminy na 2006 rok
|
Dział |
Nazwa działu |
Plan na 2006 rok |
Z tego: |
|||||||
|
Wydatki bieżące |
W tym: |
Wydatki majątkowe |
W tym: inwestycyjne |
|||||||
|
Wynagrodzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
310736 |
10736 |
10600 |
300000 |
300000 |
||||
|
1010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
300136 |
136 |
0 |
300000 |
300000 |
||||
|
1030 |
Izby rolnicze |
10600 |
10600 |
10600 |
0 |
0 |
||||
|
600 |
Transport i łączność |
2121000 |
266264 |
1854736 |
1854736 |
|||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2121000 |
266264 |
1854736 |
1854736 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1700 |
1700 |
|||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1700 |
1700 |
|||||||
|
710 |
Działalność usługowa |
20000 |
20000 |
|||||||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
20000 |
20000 |
|||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
1455600 |
1440600 |
953035 |
166763 |
15000 |
15000 |
|||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
135000 |
135000 |
99035 |
19340 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
75022 |
Rady gmin |
33800 |
33800 |
854000 |
147423 |
0 |
0 |
|||
|
75023 |
Urzędy gmin |
1197000 |
1182000 |
15000 |
15000 |
|||||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
86300 |
86300 |
0 |
0 |
|||||
|
751 |
Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa |
1068 |
1068 |
728 |
143 |
|||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
1068 |
1068 |
728 |
143 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
82600 |
82600 |
23040 |
3551 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
78000 |
78000 |
23040 |
3551 |
|||||
|
75414 |
Obrona cywilna |
4600 |
4600 |
|||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od os. fizy. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50800 |
50800 |
35000 |
||||||
|
75647 |
Pobór podatków |
50800 |
50800 |
35000 |
||||||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
56000 |
56000 |
56000 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
75702 |
Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t. |
56000 |
56000 |
56000 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
107000 |
107000 |
|||||||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
|||||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
7000 |
7000 |
|||||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
100000 |
100000 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5595622 |
5283000 |
3272080 |
694780 |
312622 |
312622 |
|||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3247300 |
3121300 |
2063620 |
446800 |
126000 |
126000 |
|||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
288920 |
288920 |
209550 |
45270 |
0 |
0 |
|||
|
80110 |
Gimnazja |
1253622 |
1067000 |
728700 |
157700 |
186622 |
186622 |
|||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
412600 |
412600 |
25000 |
1550 |
0 |
0 |
|||
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół |
295450 |
295450 |
219240 |
38150 |
0 |
0 |
|||
|
80146 |
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli |
25970 |
25970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
80195 |
Pozostała działalność |
71760 |
71760 |
25970 |
5310 |
0 |
0 |
|||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
66000 |
66000 |
5400 |
1064 |
|||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
66000 |
66000 |
5400 |
1064 |
|||||
|
852 |
Opieka społeczna |
1432120 |
1432120 |
189013 |
34576 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne |
964000 |
964000 |
17500 |
3611 |
|||||
|
85213 |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
7000 |
7000 |
0 |
||||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
180000 |
180000 |
0 |
||||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
4000 |
4000 |
0 |
||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
228000 |
228000 |
162593 |
29265 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne |
10620 |
10620 |
8920 |
1700 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
38500 |
38500 |
0 |
||||||
|
900 |
Gosp. Komunalna i och |
100200 |
80200 |
20000 |
20000 |
|||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|||||
|
90015 |
Oświetlenie uliczne |
96700 |
76700 |
20000 |
20000 |
|||||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związ. Z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1066500 |
504000 |
504000 |
562500 |
562500 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
812500 |
250000 |
250000 |
562500 |
562500 |
||||
|
92116 |
Biblioteki |
254000 |
254000 |
254000 |
0 |
0 |
||||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
9062 |
9062 |
0 |
0 |
|||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury i sportu |
9062 |
9062 |
0 |
0 |
|||||
|
Razem |
12476008 |
9411150 |
4478296 |
900877 |
514600 |
56000 |
0 |
3064858 |
3064858 |
|
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2006 roku
w złotych
|
Dział Roz-dział |
Nazwa działu - rozdziału |
Dochody plan na 2006 r. |
Wydatki Plan na 2006 r. |
w tym: wynagrodzenia |
pochodne od wynagrodzeń |
|
852 |
Opieka społeczna |
1.013.000 |
1.013.000 |
17.500 |
3.611 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne |
964.000 |
964.000 |
17.500 |
3.611 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
7.000 |
7.000 |
||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
42.000 |
42.000 |
||
|
750 |
Administracja publiczna i samorządowa |
88.000 |
88.000 |
88.000 |
- |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
88.000 |
88.000 |
88.000 |
- |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
1.068 |
1.068 |
728 |
143 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
1.068 |
1.068 |
728 |
143 |
|
R a z e m |
1.102.068 |
1.102.068 |
106.228 |
3.754 |
Plan dochodów z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych na 2006 r. wynosi 9.000 zł - dz.750, rozdz. 75011 § 2350.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok
|
L.p |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody - ogółem |
482.622 |
|
w tym: 1. wolne środki § 955 2. kredyty lub pożyczki - § 952 |
136.622 346.000 |
|
|
II. |
Rozchody - ogółem |
227.122 |
|
w tym: 1. spłaty pożyczek długoterminowych - § 992 2. spłaty kredytów długoterminowych - § 992 |
20.000 207.122 |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego:
- kredytem lub pożyczką długoterminową ............ - 346.000 zł
- pożyczką długoterminową .......................... -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ................... -
- wolne środki ..................................... -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ........ -
- przychody z prywatyzacji majątku .................... -
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek
- pożyczki udzielone ................................ -
- wykup papierów wartościowych .................... -
III.. Przeznaczenie wolnych środków
- spłata kredytów i pożyczek - ....................... - 136.622 zł
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L.p. |
Program inwestycyjny Zadania inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł: |
Wysokość wydatków w roku 2008 z poszczególnych źródeł: |
||||
|
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki strukturalne UE |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki strukturalne UE |
||||||
|
1. |
Modernizacja drogi Biernatki-Grabowo |
Urząd Gminy |
2007 |
510000 |
31500 |
21000 |
157500 |
45000 |
30000 |
225000 |
|
|
2. |
Budowa drogi Netta I -Necki Borek |
Urząd Gminy |
2007 |
510000 |
31500 |
21000 |
157500 |
45000 |
30000 |
225000 |
|
|
3. |
Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach : Turówka, ŻarnowoIII,I - 12 km |
Urząd Gminy |
2005 2008 |
1683646 |
97600 |
62000 |
470000 |
150000 |
100000 |
750000 |
|
|
4. |
Modernizacja oświetlenia |
Urząd Gminy |
2006 2008 |
500000 |
20000 |
110000 |
40000 |
330000 |
|||
|
5. |
Modernizacja szkół |
ZOES |
2007 2008 |
300000 |
45000 |
30000 |
225000 |
||||
|
6. |
Modernizacja dróg w miejscowściach Jeziorki - Żarnowo I,II,III, Biernatki |
Urząd Gminy |
2007 2008 |
4600000 |
300000 |
200000 |
1500000 |
390000 |
260000 |
1950000 |
|
|
7. |
Modernizacja drogi Żarnowo -Netta II |
Urząd Gminy |
2007 2008 |
600000 |
300000 |
300000 |
|||||
|
8. |
Modernizacja drogi Rzepiski - Komaszówka |
Urząd Gminy |
2007 2008 |
400000 |
200000 |
200000 |
|||||
|
9. |
Odnowa centrum kultury w Jeziorkach |
Urząd Gminy |
2006 2007 |
150000 |
30000 |
120000 |
|||||
|
10. |
Modernizacja drogi Netta Folwark (pod kanał) |
Urząd Gminy |
2007 2008 |
600000 |
300000 |
300000 |
|||||
|
Razem |
9853646 |
20000 |
1445600 |
374000 |
2960000 |
1430000 |
420000 |
3150000 |
|||
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Dział, rozdział, paragraf |
Rok rozpoczęcia - zakończenia |
Wartość kosztory. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 r. |
Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł |
W tym środki własne budżetu |
Środki z własnych funduszy celowych |
Środki z budżetu państwa § 6059 |
Dotacje bezzwrotne z fund. celowych |
Inne środki strukturalne z UE § 6058 |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
I. zadania kontynuowane |
2328520 |
2141898 |
186622 |
136622 |
50000 |
|||||||||||
|
Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych w Janówce |
dz. 801 r. 80110 p. 6050 |
2002-2006 |
2328520 |
2141898 |
186622 |
136622 |
50000 |
|||||||||
|
II.Zadania noworozpoczynane |
3038500 |
50264 |
2838236 |
1056236 |
116000 |
1320000 |
346000 |
|||||||||
|
1. Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka |
dz.010 r.01010 p.6050 |
2006 |
300000 |
300000 |
140000 |
160000 |
||||||||||
|
2. Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska |
dz. 600 r.60016 p.6050 |
2006 |
345000 |
345000 |
345000 |
|||||||||||
|
3. Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi |
dz. 600 r.60016 |
2005-2006 |
1160000 |
50264 |
1109736 |
123736 |
116000 |
870000 |
||||||||
|
4.Poprawa standardów cenrum kultury w Żarnowie(remont budynku GOK) |
dz. 921 r.92109 |
2006 |
562500 |
562500 |
112500 |
450000 |
||||||||||
|
5. Modernizacja oświetlenia |
dz. 900 r.90015 p.6050 |
2006-2007 |
20000 |
20000 |
20000 |
|||||||||||
|
6. Modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie |
dz. 801 r.80101 p.6050 |
2006 |
126000 |
126000 |
126000 |
|||||||||||
|
7. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach |
dz.754 r.75412 |
2006-2007 |
150000 |
|||||||||||||
|
8. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka- Pruska |
dz. 600 r.60016 p.6050 |
2006 |
375000 |
375000 |
189000 |
186000 |
||||||||||
|
III.Zakupy inwestycyjne |
40000 |
0 |
40000 |
40000 |
||||||||||||
|
1. Zakup kserokopiarki |
dz. 750 r.75023 p. 6060 |
2006 |
15000 |
15000 |
15000 |
|||||||||||
|
2. Zakup przystanków autobusowych |
dz. 600 |
2006 |
25000 |
25000 |
25000 |
|||||||||||
|
Razem |
5407020 |
2192162 |
3064858 |
1232858 |
166000 |
1320000 |
346000 |
|||||||||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
|
L.p. |
Nazwa programu |
Cel programu, projektu |
Jednostka realizująca lub koordynująca |
Okres reali-zacji |
Łączne nakłady |
W tym: |
||||||||
|
Rok 2006 |
Rok 2007 |
Rok 2008 |
||||||||||||
|
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki struktu- ralne |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki struktu- ralne |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki struktu- ralne |
||||||
|
I. |
ZPORR Obszary Wiejskie |
1.Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach: Turówka, Żarnowo III,I długość 7,5 km |
Urząd Gminy |
2005 2008 |
1683646 |
97600 |
62000 |
470000 |
150000 |
100000 |
750000 |
|||
|
2. Biernatki-Grabowo długość 1,3 km |
Urząd Gminy |
2007 |
510000 |
31500 |
21000 |
157500 |
45000 |
30000 |
225000 |
|||||
|
3. Netta I-Necki Borek długość 4,5 km |
Urząd Gminy |
2007 |
510000 |
31500 |
21000 |
157500 |
45000 |
30000 |
225000 |
|||||
|
4. Modernizacja dróg w miejscowościach Jeziorki,ŻarnowoI,II,III, Biernatki |
Urząd Gminy |
2007 2008 |
4600000 |
300000 |
200000 |
1500000 |
390000 |
260000 |
1950000 |
|||||
|
5. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica |
ZOES |
2007 |
300000 |
75000 |
0 |
225000 |
0 |
|||||||
|
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 100 pkt |
Urząd Gminy |
2006 2007 |
500000 |
20000 |
110000 |
40000 |
330000 |
|||||||
|
Działanie 3.1. Obszary wiejskie |
1.Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi długość 1120 m |
Urząd Gminy |
2005 2006 |
1160000 |
123736 |
116000 |
870000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Sektorowy Program Operacyjny- restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3. - Odnowa wsi oraz zachowaie i ochrona dzidzictwa kulturowego |
1. Poprawa stnadardów centrum kultury w Żarnowie (Remont budynku GOK w Żarnowie) |
Urząd Gminy |
2006 |
562500 |
112500 |
450000 |
|||||||
|
2. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach |
Urząd Gminy |
2006 2007 |
150000 |
30000 |
120000 |
|||||||||
|
Razem |
||||||||||||||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Wykaz
dotacji dla instytucji kultury na 2006
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie |
250.000 |
|
2 |
921 |
92116 |
Biblioteka Gminna w Żarnowie |
254.000 |
|
Razem |
504.000 |
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 ROK
Dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
L.p. |
Treść |
Plan na 2006 r. |
|
I |
Stan środków obrotowych na początek roku 01.01.2006 |
5.000 |
|
II |
Przychody ogółem |
3.000 |
|
Wpływy własne w tym: § 0690 - wpływy z różnych opłat |
3.000 3.000 |
|
|
III |
Wydatki ogółem |
5.000 |
|
w tym: § 4300 - zakup usług pozostałych (Akcja "Sprzątanie Świata", obsługa rachunku bankowego) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (Zakup nagród na konkursy dotyczące ochrony środowiska) - prenumerata czasopism |
1.000 4.000 |
|
|
IV |
Stan środków na koniec roku 31.12.2006 |
3.000 |
Załącznik Nr 10 do uchwały XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
A |
Dochody ogółem |
12220,5 |
14604,6 |
15005 |
12660 |
12810 |
12905,4 |
|
B |
Wydatki ogółem |
12476 |
14379,6 |
14800 |
12500 |
12700 |
12800 |
|
w tym: |
|||||||
|
Wydatki bieżące |
9411,1 |
9600 |
9800 |
10000 |
10100 |
10200 |
|
|
wydatki inwestycyjne |
3064,9 |
4779,6 |
5000 |
2500 |
2600 |
2600 |
|
|
C |
Wynik finansowy (A-B) |
-255,5 |
225 |
205 |
160 |
110 |
105,4 |
|
D |
Kredyty i pożyczki |
276,1 |
268 |
237 |
179 |
120 |
110,4 |
|
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych |
267,1 |
180 |
153 |
99 |
44 |
41,4 |
|
|
spłata rat kredytów/pożyczek |
227,1 |
155 |
135 |
90 |
40 |
39,4 |
|
|
spłata odsetek |
40 |
25 |
18 |
9 |
4 |
2 |
|
|
2. Spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek |
9 |
88 |
84 |
80 |
76 |
69 |
|
|
spłata rat kredytów/pożyczek |
70 |
70 |
70 |
70 |
66 |
||
|
spłata odsetek |
9 |
18 |
14 |
10 |
6 |
3 |
|
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
||||||
|
F |
Razem D+E |
276,1 |
268 |
237 |
179 |
120 |
110,4 |
|
G |
(F:A)% |
2,26% |
1,84% |
1,58% |
1,41% |
0,94% |
0,86% |
Załącznik Nr 10 a do uchwały Nr XXV/220/05
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
I. |
Stan długu na 31 grudnia 2005 roku |
686.490 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
- |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
646.490 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
40.000 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
- |
|
w tym: depozyty zbywalne |
- |
|
|
5. |
Zobowiązania wymagalne: |
- |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
- |
|
|
b) jednostek budżetowych |
- |
|
|
w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezp. społ. i Fundusz Pracy |
- - |
|
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
|
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku |
346.000 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej |
346.000 |
|
2. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r. |
- |
|
a) jednostek budżetowych |
- |
|
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
|
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
1.032.490 |
|
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. |
227.122 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
207.122 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
20.000 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
- |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III) |
805.368 |
|
V. |
Planowane dochody na 2006 r. |
12117043 |
|
% (IV:V) |
6,65 |
Metryka strony
