Sprawozdanie za 2004 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 R.
Budżet gminy na 2004 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 5 lutego br. w wysokości 11.895.789 zł - dochody i wydatki w wysokości 12.298.189 zł . W okresie sprawozdawczym zastał zmniejszony o 1.429.625zł po stronie dochodów i o 452.982 zł po stronie wydatków.
Plan dochodów tak drastycznie został zmniejszony ( o 1.247.754 zł) w dniu 29 grudnia, ponieważ do tego dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przekazała należnych środków z Programu SAPARD.
Zmniejszenie budżetu spowodowało również przesunięcia zakończenia 2 zadań inwestycyjnych na rok następny. Zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kwota przyznanej dotacji na budowę sali gimnastycznej i urządzeń sportowych w Janówce została podzielona na lata 2004 i 2005, w tym na rok 2004 kwota ta wyniosła 350.000 zł , a na rok 2005 pozostało 300.000 zł Na rok 2005 przeniesiono zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi przez Osowy Grąd.
.
W okresie od uchwalenia budżetu do końca roku zwiększyły się dochody i wydatki budżetu o kwotę dotacji celowej na:
Wypłacanie od 1 maja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 402.804 zł
na dożywianie uczniów - 21.112 zł
na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I - 2.577 zł,
na wybory do Parlamentu Europejskiego -11.385 zł,
na oświetlenie dróg ( zwrot kosztów poniesionych przez gminę roku ubiegłym) -14.169 zł,
na organizację uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - 7.600 zł.
dowożenie uczniów do oddziałów przedszkolnych - 408 zł
Ogólna kwota dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone wyniosła 1.271.010 zł, a kwota przekazana na rachunek budżetu gminy do końca roku wyniosła 1.057.237 zł.
Na podstawie porozumienia z Burmistrzem Augustowa na budowę drogi w Mazurkach wpłynęło 30.000 zł z budżetu miasta.
Minister Finansów na nasz wniosek zwiększył subwencję oświatową na rok bieżący o 117.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
W roku ubiegłym podjęto 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie.
Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą 10.466.164 zł, a wydatki 11.845.207 zł Planowany deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 1.379.043 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o 976.643 zł..
Środki z rezerwy budżetowej przeznaczono zł na:
- opłacenie rachunku za naprawę kotła do centralnego ogrzewania w SP w Rutkach
- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników ZOESz i szkolenie komputerowe nauczycieli ze SP w Janówce - 18.523 zł
- remont budynku SP w Janówce - 24.977 zł,
- zakup oleju opałowego do SP Rutkach - 9.200 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 4.000 zł,
- zakup drzwi do kotłowni w SP w Kolnicy - 2.000 zł,
- wycięcie drzew przy Gimnazjum w Janówce - 2.000 zł,
- remont szkoły w Jabłońskich - 6.000 zł,
- zakup przepustów, opracowanie dokumentacji i pracę równiarki na drogach -25.000 zł.
Kwota rozdysponowanej rezerwy wyniosła 95.000 zł.W ciągu całego roku wydano 15 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.
Na rachunek budżetu za rok wpłynęło 10.947.132 zł, tj.104,60 % planu rocznego, a wydano 11.589.344 tj. 97,84 % planu rocznego. Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 642.212 zł. Deficyt ten pokryty został kredytem bankowym i wolnymi środkami.
W roku 2004 zaciągnięto kredyty na budowę dróg na terenie gminy w wysokości 324.244 zł. Na budowę dróg w Kolnicy i Mazurkach zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kwocie 180.000 zł , a na budowę drogi powiatowej NettaFolwark- Bargłów - 144.244 zł.
D o c h o d y
Dochody budżetowe zrealizowano z nadwyżką i tylko niektóre pozycje są niższe niż od założeń planu.
W okresie sprawozdawczym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 453.277 zł tj.103,22% planu. Porównując wykonanie tych dochodów z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost dochodów o 70.532 zł.
Dodatkowe środki uzyskano ze sprzedaży zbędnego mienia komunalnego..
Dochody z najmu lokali i dzierżawy budynków i budowli wyniosły 66.100 zł na planowaną kwotę 62.100 zł, tj. 106,44 %, a za wieczyste użytkowanie gruntów wpłynęło 2.578 zł, tj. 100 % planu..
Na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy do budżetu wpłynęło 1.057.237 zł. Kwota ta stanowi 83,18 % planu rocznego.Udział dotacji w budżecie stanowi 9,66 %.
Z otrzymanej dotacji celowej finansowane są zadania z pomocy społecznej, administracji rządowej, oświetlenia dróg poza gminnych, zakup podręczników dla uczniów kl.I, oraz dofinansowana budowa sali sportowej i boiska w Janówce. Zaplanowane środki na dofinansowanie remontów szkół i wyposażenie świetlic w Janówce i Rutkach ze względu na póżniejszy termin ich wykonania nie wpłynęły do budżetu w roku 2004.. Kwota 73.402 zł przewidziana na to dofinansowanie przekazana została w roku bieżącym.
Najistotniejszą pozycją w dochodach budżetowych rzutującą na równowagę naszego budżetu ma subwencja. Stanowi ona 61,92 % dochodów ogółem. W omawianym okresie na rachunek gminy wpłynęło 6.778.776 zł W przekazanej subwencji po raz ostatni przelano należną kwotę subwencji rekompensującej z tytułu rozliczenia udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatkach za 2003 rok..
Dochody z podatków i opłat za rok ubiegły wyniosły 1.748.723 zł.W stosunku do wykonania roku 2003 dochody te wzrosły o 77.480 zł. Największy wzrost uzyskano z opłaty skarbowej - o 34.867 zł. Dochody z tych podatków stanowią 15.97% dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia i według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki do zarządzenia.
Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale uzyskano z wpłaty mieszkańców wsi Chomontowo na budowę wodociągu /10.000zl/ i wpłat sołtysów za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt /4.478 zł/. Z czynszu za obwody łowieckie wpłynęło 3.116 zł
Dział 600- Transport i łączność
Dochody w tym dziale pozyskano z budżetu miasta Augustów na budowę drogi w Mazurkach w wysokości 30.000 zł, oraz z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszu Sapard. Środki te w kwocie 626.298 zł wpłynęły w ostatnim dniu grudnia.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W tym dziale ujmuje się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego jego najmu lub dzierżawy, oraz wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Dochody z tych tytułów zostały wykonane w 109.79 %.Za sprzedamy budynek po byłej SP w Gabowych Grądach i grunt, oraz grunty w Kolnicy i Jeziorkach wpłynęło do budżetu 57.517 zł. Wpłaty za dzierżawę gruntów , wodociągów i najem lokali wyniosły 40.368 zł.
Za użytkowanie wieczyste działek wpłacono 2.578 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna
Planowane dochody w wysokości 98.118 zł wykonane zostały w 103,48 % na kwotę 101.528 zł. Dochody te składają się z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 91.600 zł, oraz prowizji za wydawane dowody osobiste , udostępnienie danych osobowych i pobór opłaty melioracyjnej- 2.082 zł
Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne dochody wpłynęło 7.846 zł.
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody w kwocie 12.453 zł wykonane zostały w 98.88 % . Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przydzielonej w kwocie 30.000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OPS w Kolnicy.
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 2.158.926 zł zrealizowano w wysokości 2.203.244 zł, co stanowi 102,05m %.Źródłem tych dochodów są podatki i opłaty wpływające bezpośrednio na rachunek gminy, jak również wpłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe udziały stanowiące dochody budżetu państwa.
Największe wpływy do budżetu otrzymano z podatku od nieruchomości - jest to kwota 727.777 zł.Na drugim miejscu pod względem wielkości osiągniętych dochodów jest podatek rolny .Wymiar podatku rolnego na 2004 rok wyniósł 608.447zł,a wpłynęło 605.551 zł. w tym z zaległości 14.481 zł.Jak widać realizacja wymiaru bieżącego wyniosła 97,15%.
Pomimo wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na dłużników na koniec roku zaległości z podatków wyniosły 214.846 zł. Część zaległości została zabezpieczona hipotecznie.
Wpływy z opłaty skarbowej przekroczyły o 37.898 zł wpłaty podatku leśnego. Z wpłat podatku leśnego wpłynęło 117.242 zł.
Z wymiaru podatku rolnego udzielono rolnikom ulg na kwotę 95.373 zł z następujących tytułów:
- ulg inwestycyjnych - 71.222 zl
- nabycia gruntów - 23.546 zł
- ulg żołnierskich - 605 zł
Obniżenie stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów z podatku rolnego o 34.069 zł, a z podatku od nieruchomości o 101.602 zl. Przez zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli (rurociągów doprowadzających i wodę i odprowadzających ścieki) , oraz budynków użytkowanych przez instytucje kultury - dochody gminy zmniejszyły się o 123.179 zł.W ciągu roku umorzono zaległości w podatku rolnym na kwotę 2.684 zł i w podatku od nieruchomości - 1.655 zl.
Podatkiem od środków transportowych obciążonych było 37 pojazdów. Przypis tego podatku wraz z zaległościami wyniósł 31.953 zł, a kwota dokonanych wpłat to 23.075 zł W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego podatku wzrosły o 11.584 zł.Urząd Skarbowy w Augustowie przekazał do budżetu gminy 3.601 zł z podatku od spadków i darowizn i 41.074 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 6.645 zł.
W tym dziale sklasyfikowane są dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Wpływy z tej opłaty wyniosły 66.717 zł i były niższe jak w roku poprzednim o 5.635 zł.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale składają się z subwencji i odsetek od środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy i stanowią 62,30 % dochodów ogółem. Kwota przekazanej subwencji za rok sprawozdawczy jest większa od roku poprzedniego o 952.207 zł.
Składa się ona z subwencji:
- oświatowej - 4.379.530 zl,
- rekompensującej - 73.809 zł,
- uzupełniającej subwencji ogólnej - 22.626 zł,
- wyrównawczej - 2.302.811 zł.
Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wpłynęło 41.440 zl.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan dochodów budżetowych w tym dziale został wykonany w wysokości 396.401zł, co stanowi 85,41% .Wykonanie dochodów jest niższe od planu ze względu na to, że środki z UE przewidziane w budżecie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na refundację części wydatków /70.657 zł/ na remonty szkół wpłynęły do budżetu w roku 2005.
Dotacja na budowę sali gimnastycznej w Janówce z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wyniosła 350.000zl.W roku 2004 Wojewoda Podlaski przekazał dotację celową na zakup podręczników dla uczniów klasy I / 2.574 zl/, dowożenie dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych i na wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. W dziale tym ujęte zostały środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazane dla szkół na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 15.000 zł w celu przeprowadzenia szkoleń rolniczych. Z najmu lokali mieszkalnych w szkołach wpłynęło 25.732 zł.
Dział 852 - Opieka społeczna
W minionym roku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej powierzono zadania polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych. Na wypłatę zasiłków rodzinnych ,dodatków do zasiłków rodzinnych, kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zasiłków związanych z urodzeniem dzieci i samotnego ich wychowywania - przekazano 402.757 zł dotacji celowej.
Tylko dotacja celowa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz utrzymanie GOPS została wykorzystana w 100%. Ogółem dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 591.173 zł, tj.80,76 % planu rocznego. Decyzją Wojewody Podlaskiego zablokowano 71.712 zł dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną
Z odpłatności za usługi opiekuńcze wpłynęło 192 zł, co stanowi 27,43 % planu rocznego. Odpłatność była niższa, bo zmniejszyła się liczba świadczeń.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotację celową w wysokości 2.203 zł otrzymano jako refundację wydatków na zakup sprzętu do świetlicy przy SP w Janówce.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na oświetlenie dróg. Przekazana kwota 14.169 zł dotyczy zobowiązań z roku 2003 na podstawie złożonych wniosków o refundację poniesionych kosztów oświetlenia dróg ponadgminnych .
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W wyniku zawartego porozumienia z Ministrem Kultury przelano na rachunek gminy 1.000 zł dotacji na zakup książek do bibliotek.
W y d a t k i
Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 11.845.207 zł wykorzystany został w 97,84 %.
Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 7.875.976 zł, a wydano 7.620.656 zł, tj. 96,76 %. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 3.969.231 zł i prawie w całości został zrealizowany, tj. w kwocie 3.968.688 zł.
Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym wykorzystanie środków w stosunku do planu rocznego wyniosło 95,86 %, tj. 101.895 zł. Wykorzystane środki dotyczą budowy wodociągu w Chomontowie (87.457 zł). Wybudowano 1946 m sieci wodociągowej oraz 7 przyłączy o długości 292 m. Pozostałe środki dotyczą wynagrodzenia za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 2.337 zł oraz wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej - 12.101 zł.
Dział 600 - Transport i łączność
Środki przewidziane na remonty , przebudowę i modernizację dróg oraz opracowanie dokumentacji wykorzystano w wysokości 3.034.299 zł tj 99,97 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, poprzez uzupełnianie nawierzchni dróg żużlem i żwirem . Na bieżąco drogi gruntowe były profilowane i równane równiarką. W ubiegłym roku ze środków na wydatki bieżące przeprowadzono remont nawierzchni bitumicznej na drodze Janówka- Topiłówka. Ogółem wydatki na bieżące utrzymanie dróg wyniosły 124.828 zł. W styczniu opłacono 34.443 zł za remont chodników w Żarnowie, który był wykonany w 2003 r. Opłata za zmianę przeznaczenia gruntu zajętego pod drogę gminną w roku 2004 wyniosła 531 zł.
Na opracowanie dokumentacji na budowę drogi Janówka - Topiłówka wydano 35.776 zł. Udział gminy w budowie drogi powiatowej- Bargłów Dworny- Netta Folwark wyniósł 144.244 zł.
Z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisano 3 umowy na dofinansowanie z programu SAPARD modernizacji następujących dróg:
Jeziorki - Uścianki - na długości 3,013 km o wartości 1.070.529 zł,
Żarnowo II- Białobrzegi - na długości 2,290 km o wartości 1.105.429 zł,
- drogi przez Osowy Grąd - na długości 1,90 km.
Dwa pierwsze zadania inwestycyjne zostały wykonane i opłacone ze środków gminy, a zadanie trzecie zostało przeniesione na 2005 rok W ramach tego samego programu wybudowano parking przy Gimnazjum w Janówce.Wartość tego zadania wyniosła 39.941zł.Ze środków gminy i przy partycypacji części kosztów przez miasto Augustów /30.000 zł/ zmodernizowano drogę do miejscowości Mazurki na długości 862 m. Koszt tej modernizacji wyniósł 274.961 zł. Za 197.146 zł położono nawierzchnię bitumiczną na drodze "Podzielonej" w Kolnicy.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Środki w tym dziale wykorzystano w 68,28 % na ogłoszenia prasowe oraz na opłacenie rachunków za energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego.
Dział 710 - Działalność usługowa
W dziale tym z zaplanowanej kwoty 8.300 zł w roku 2004 wykorzystano 7.808 zł (87,50 % planu) na prace urbanisty związane z opracowaniem projektów o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dział 750 - Administracja publiczna
Z zaplanowanych wydatków w tym dziale /1.231.147 zł/ wydano 1.210.766 zł, tj. 98,34 %.
Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na diety dla radnych, przewodniczącego rady wydano 29.850 zł i 10.500 zł na diety sołtysom. Wykorzystanie wydatków w rozdziale 75022 - rady gmin wyniosło 33.746 zł , tj.88,34 %. Wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy, dzienników ustaw wyniosły 954.275 zł, tj. 98,60 % planu.
Na zakup energii elektrycznej i cieplnej w Urzędzie Gminy wydano 19.105 zł.
Na zakup znaków pocztowych, czynszu za lokal i rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu oraz za wymianę drzwi wejściowych do lokalu UG wydano 94.997 zł.
Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich w wysokości 36.493 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa
Wykorzystanie wydatków w tym dziale w kwocie 12.313 zł, tj. 98,88 % planu związane jest z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 11.245 zł oraz aktualizacją rejestru wyborców - 1.068 zł..
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,77 %.
Z rozdziału 75412 finansowane jest utrzymanie OSP: utrzymanie sprzętu p.poż., zakup paliwa, remont samochodów, koszty wynagrodzeń kierowców oraz koszty ubezpieczenia na życie strażaków OSP. Zakupiono materiały do remontu remizy OSP w Netcie i w Jabłońskich. Udzielono dotacji dla OSP Topiłówka i Jeziorki w wysokości 20.000 zł.
W roku 2004 zakupiono pilarkę do OSP Netta oraz nowe węże pożarnicze do wszystkich jednostek OSP. Do Kolnicy zakupiono samochód strażacki za kwotę 59.000 zł.
Ogółem utrzymanie ochotniczych straży pożarnych za rok 2004 wyniosło 126.436 zł
Ponadto zakupiono i przekazano skuter Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie za kwotę 4.300 zł.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Koszt poboru podatków w roku 2004 wyniósł 43.355 zł, tj. 97,25 % planu, w tym prowizja wypłacona sołtysom za inkaso - 23.999 zł, opłaty pocztowe, opłaty komornicze oraz zakup materiałów i urządzeń biurowych - 19.356 zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Z działu tego opłacono odsetki oraz prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszt obsługi długu wyniósł 39.619 zł, tj. 96,10 % planu.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Opłaty za świadczone usługi bankowe wyniosły 3.562 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów i wydatki administracyjne wydano 5.635.776 zł, tj. 98,75 % planu rocznego.
Na funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy wydano 2.857.689 zł, tj. 97,57 % planu rocznego. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.372.295 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 107.155 zł, zakupy inwestycyjne szkół (kserokopiarki) 9.996 zł a więc na wydatki rzeczowe pozostało 368.243 zł. Z kwoty tej wykonano remonty i konserwacje w Janówce, Rutkach, Żarnowie i Jabłońskich. Ogółem na remonty szkół podstawowych wydano 216.024 zł. Zakupiono meble szkolne do SP w Janówce za kwotę 6.611 zł i do SP w Żarnowie (ok. 6.000 zł). Przy udziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 5 szkół zakupiono sprzęt komputerowy .
Na siedem oddziałów "O" wydano 257.918 zł, tj. 99,97 % planu rocznego.
Ze środków przewidzianych na gimnazja /1.834.656 zł/ wykorzystano 1.834.576 zł. W rozdziale tym zaplanowaną kwotę 929.446 zł na budowę sali gimnastycznej w Janówce wykorzystano w całości.
Na dowożenie uczniów do szkół wydano 339.019 zł, tj. 100 % planu.
Na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej wydano 250.316 zł, tj. 99,99 % planu.
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 21.854 zł, tj. 99,76 % planu rocznego.
W rozdziale "Pozostała działalność" wydano 74.404 zł tj. 100 % planu. Z tego 7.112 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup nagród uczniom i dowóz uczniów na imprezy kulturalno - sportowe. Na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów przekazano 26.942 zł. Pozostałe środki przeznaczono na nagrody i pochodne od nagród za osiągnięcia nauczycielom.
Remonty szkół w Jabłońskich, Kolnicy i Netcie wykonane zostały przy pomocy rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi. W SP w Rutkach wymieniono okna, część dachu oraz przeprowadzono prace związane z dostosowaniem pomieszczenia lekcyjnego do potrzeb świetlicy. W SP w Janówce m.in. wyremontowano 3 izby lekcyjne i sanitariaty, a w SP w Żarnowie m.in. wymieniono okna.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
W tym dziale sklasyfikowane zostały wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową i opłacenie porad w Gabinecie Psychoterapii Uzależnień. Środki na tą działalność wykorzystano w wysokości 68.124 zł, tj. 99,14 %. W ramach tych środków opłacono porady w Gabinecie Psychoterapii - 10.300 zł, wypłacono wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.719 zł), opłacono szkolenie nauczycieli, dla wszystkich szkół zakupiono materiały propagandowe "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz dokonano zakupu nagród za udział w konkursach i festynach o tematyce antyalkoholowej. Opłacono koszty pobytu 36 dzieci z rodzin patologicznych na koloniach w Zakopanem oraz opłacono rachunki za pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi.
W roku 2004 zapłacono 1.620 zł za badania profilaktyczne mieszkańców Gminy Augustów
Dział 852 - Opieka społeczna
Z tego działu wypłacane są wynagrodzenia opiekunek społecznych, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, renty socjalne, świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe. Ogółem na opiekę społeczną wydano 733.016 zł, tj. 83,88 % planu, w tym na zasiłki 498.529 zł.
Od 1 maja br. zadania GOPS zwiększyły się o wypłatę świadczeń rodzinnych. Do świadczeń tych zalicza się zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków, m.in.: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka. Ogółem od maja do końca roku na świadczenia rodzinne wydano 391.464 zł. Liczba tych świadczeń wyniosła 4.163. Zakupiono komputer i oprogramowanie niezbędne do obsługi ww. świadczeń za 6.462 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 14 osób wyniosła 3.710 zł.
Na zasiłki stałe i stałe wyrównawcze dla 19 osób wydano kwotę 52.796 zł, na zasiłki okresowe macierzyńskie wydano 6.980 zł. Zasiłek taki otrzymało 7 osób. Zasiłki jednorazowe zostały przyznane na zakup opału, opłacenie rachunków za energie elektryczną, dofinansowanie kosztów leczenia oraz na zakup obuwia, odzieży i podręczników. Ogółem na zasiłki jednorazowe wydano 39.084 zł. Do końca kwietnia 6 osobom były płacone zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 3.290 zł.
W 2004 roku 2 rodziny otrzymywały dodatki mieszkaniowe. Wydatki na ten cel wyniosły 1.489 zł.
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 177.947zł, tj. 99,75 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 143.224 zł a na pozostałe wydatki bieżące 34.723 zł
Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz dwóch osób. Koszt świadczonych usług 9.077 zł.
Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 25.999 zł, tj. 95,89 % planu.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Środki zaplanowane w tym dziale - 12.206 zł wykorzystano w 99,99 % na zakup wyposażenia do świetlic szkolnych w Janówce i Rutkach.
Dział 900 - Gospodarka komunalna
W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg, wywóz śmieci z kontenerów, środki na wyłapywanie bezpańskich psów oraz wydatki związane z karami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową w wysokości 68.669 zł, z czego wykorzystano 61.183 zł, tj. 89,10 % planu.
Na oświetlenie dróg wydano 61.092 zł, tj. 97,48 %.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu gminy co miesiąc w wysokości 1/12. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie:
n bibliotek - 243.600 zł
n GOK i świetlice - 241.500 zł
Razem: 485.100 zł
Z otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Kultury zakupiono książki do bibliotek o wartości 1.000 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Zaplanowana kwota 10.000 zł przeznaczona została na zakup nagród i organizację imprez sportowych oraz zakup drobnego sprzętu . Wykorzystano ją w 85,97 %.
Dokonując analizy dochodów za rok 2004 należy zwrócić uwagę na to , że corocznie wzrastają dochody własne i środki z Unii Europejskiej . Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym były o 1.658.846 zł wyższe od dochodów roku 2003 i wyniosły 10.947.132 zł. Dochody planowane wykonano z nadwyżką w wysokości 480.968 zł , chociaż zaplanowana dotacja nie została przekazana w pełnej wysokości . Różnica między dotacją planowaną a otrzymaną wyniosła 213.773 zł. Dochody z podatków i opłat , z majątku gminy i z pozostałych dochodów własnych gminy zostały wykonane z nadwyżką. Największym problemem roku ubiegłego było częściowe i nieterminowe przekazanie środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Programu SAPARD. Jak już wspomniałem środki w wysokości 626.298 zł wpłynęły 31 grudnia , a pozostała część w wysokości 656.862 zł dopiero w lutym 2005 roku. Aby pokryć występujący deficyt budżetowy zaciągnięto kredyt w Banku Zachodnim w wysokości 1.000.000 zł. Początkowo kredyt ten miał być spłacony w dniu 11grudnia- jednak ze względu na to , że nie otrzymaliśmy środków z ARiMR spłata kredytu została przesunięta do 31 marca.
W dniu 18 czerwca podpisana została umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego na kwotę 75.605 zł dotacji na remonty szkół w Rutkach i Janówce i wyposażenie świetlic w sprzęt. Dotacja ta pokrywa 36,98 % całego zadania, a pozostałą część w wysokości 128.841 zł opłaca gmina .
Środki inwestycyjne przewidziane w budżecie w wysokości 3.969.231zł wykorzystane zostały w wysokości 3.968.688 tj 99.99 % na budowę dróg , budowę sali sportowej i urządzeń sportowych w Janówce i budowę wodociągu w Chomontowie. .
Na złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę drogi Topiłówka - Janówka- Pruska Wielka- Grabowo i budowę wodociągu w Rutkach - środków nie otrzymaliśmy. Wnioski te złożone zostały ponownie.
Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 1.384.244 zł. Na to zobowiązanie składa się zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 60.00 zł -pożyczka do spłacenia w latach 2005- 2007, oraz kredyty zaciągnięte w roku ubiegłym w bankach komercyjnych w wysokości 1.324.244 zł - do spłacenia w latach 2005 do 2008 roku.
Na dzień dzisiejszy kwota zobowiązań zmniejszyła się o 1.000.000 zł, ponieważ w dniu 23 lutego br. kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim na sfinansowanie zadań w ramach programu SAPARD został całkowicie spłacony i rozliczony.
Na odrębnym rachunku bankowym gromadzone są środki Gminnego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych i kary za zanieczyszczanie środowiska. Do dochodów doliczono odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło tylko 638 zł . ,a wraz z saldem z ubiegłego roku daje to kwotę 3.289 zł.
Środki z GFOŚr i GW przeznaczone są na szkolenie nauczycieli i zakup nagród na konkursy i materiałów szkoleniowych związane z ochroną środowiska i ekologią. Ze środków funduszu opłacane są usługi związane z akcją " Sprzątanie świata" i koszty obsługi rachunku bankowego. Wydatki te wyniosły 1.222 zł.
Na koniec roku na rachunku funduszu pozostało 2.705 zł.
|
Załącznik Nr1 do Zarządzenia nr 138/05 Wójta Gminy Augustów z dnia 08.03.2005 r. |
||||||
|
Wykonanie dochodów za 2004 rok |
||||||
|
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Paragraf |
Dział |
Plan |
Wykonanie |
Proc wyk |
|
|
Dochody z podatków i udziałów |
756 |
2158926 |
2203163 |
102,05% |
||
|
I Dochody z podatków i opłat |
756 |
1719417 |
1748723 |
101,70% |
||
|
w tym: |
||||||
|
podatek od nieruchomości |
0310 |
756 |
715600 |
727777 |
101,70% |
|
|
podatek rolny |
0320 |
756 |
619000 |
605551 |
97,83% |
|
|
podatek leśny |
0330 |
756 |
118000 |
117242 |
99,36% |
|
|
podatek od środków transportowych |
0340 |
756 |
20000 |
23075 |
115,38% |
|
|
podatek od spadków i darowizn |
0360 |
756 |
2300 |
3592 |
156,17% |
|
|
wpływy z opłaty skarbowej |
0410 |
756 |
133000 |
155140 |
116,65% |
|
|
wplywy z opłaty miejscowej |
0440 |
756 |
500 |
55 |
11,00% |
|
|
wpływy z opłat za zezwolenie na sprz. Alk |
0480 |
756 |
66717 |
66717 |
100,00% |
|
|
podatek od czynności cywilnoprawnych |
0500 |
756 |
38000 |
41028 |
107,97% |
|
|
Odsetki |
0910 |
756 |
4800 |
6667 |
138,90% |
|
|
karta podatkowa |
0350 |
756 |
1500 |
1879 |
125,27% |
|
|
II.Udziały w podatkach stan.doch.budz.pańs |
756 |
439509 |
454440 |
103,40% |
||
|
podatek dochodowy od osób fizycznych |
0010 |
756 |
439145 |
453277 |
103,22% |
|
|
podatek dochodowy od osób prawnych |
0020 |
756 |
364 |
1163 |
319,51% |
|
|
III. Dochody z majątku gminy |
116060 |
126195 |
108,73% |
|||
|
wplywy z opłat za użytkow. Wieczyste |
0470 |
700 |
2578 |
2578 |
100,00% |
|
|
ze sprzedaży |
0770 |
700 |
51382 |
57517 |
111,94% |
|
|
z dzierżawy i najmu |
0750 |
700 |
38100 |
40368 |
105,95% |
|
|
z najmu i dzierżawy |
0750 |
801 |
24000 |
25732 |
107,22% |
|
|
IV. Pozostałe dochody |
73792 |
87863 |
119,07% |
|||
|
wpływy z opłaty produktowej |
0400 |
900 |
1000 |
0 |
||
|
różne dochody /usługi i ś.m..p..z./, |
0690 |
010 |
4337 |
4478 |
103,25% |
|
|
dzierżawa obwodów łowieckich |
0750 |
''''010 |
2000 |
3116 |
155,80% |
|
|
finanse /odsetki/ |
0920 |
758 |
31237 |
41440 |
132,66% |
|
|
wpływy z różnych opłat -wpł.mieszk. |
0690 |
010 |
10000 |
10000 |
100,00% |
|
|
dochody z realizacji zadań rząd. Prowizja |
2360 |
750 |
400 |
2082 |
520,50% |
|
|
wpływy z różnych opłat - za wpis |
0690 |
750 |
6018 |
7643 |
127,00% |
|
|
wpływy z różnych opłat - opł. Z ochr. Śr. |
0690 |
900 |
1000 |
0 |
0,00% |
|
|
pozostałe odsetki |
0920 |
700 |
611 |
|||
|
pozostałe odsetki |
0920 |
801 |
800 |
1136 |
142,00% |
|
|
pozostałe odsetki |
0920 |
852 |
700 |
561 |
80,14% |
|
|
wpływy z różnych dochodów |
0970 |
801 |
15500 |
16401 |
105,81% |
|
|
wplywy z różnych dochodów |
0970 |
750 |
100 |
203 |
203,00% |
|
|
odpłatność za usługi opiekuńcze |
0830 |
852 |
700 |
192 |
27,43% |
|
|
V. Dotacje celowe |
1271010 |
1057237 |
83,18% |
|||
|
w tym: |
||||||
|
na zadania własne |
615226 |
432497 |
70,30% |
|||
|
z tego |
||||||
|
dotacje na inwest. Szkolne w Janówce |
6330 |
801 |
350000 |
350000 |
100,00% |
|
|
remonty szkół - dof. PAOW |
2033 |
801 |
70657 |
0 |
||
|
oświaty |
2030 |
801 |
3135 |
3132 |
99,90% |
|
|
Biblioteki |
2020 |
921 |
1000 |
1000 |
100,00% |
|
|
wyposażenie świetlic - dot. PAOW |
2033 |
854 |
4948 |
2203 |
44,52% |
|
|
opieka społeczna |
2030 |
852 |
185486 |
76162 |
41,06% |
|
|
na zadania zlecone |
655784 |
624740 |
95,27% |
|||
|
z tego: |
||||||
|
administracja rządowa |
2010 |
750 |
84000 |
84000 |
100,00% |
|
|
opieka społeczna |
2010 |
852 |
538700 |
507796 |
94,26% |
|
|
opieka społeczna - zakupy inwestycyjne |
6310 |
852 |
6462 |
6462 |
100,00% |
|
|
wybory do Parlamentu i rejestr wybor. |
2010 |
751 |
12453 |
12313 |
98,88% |
|
|
oświetlenie dróg |
2010 |
900 |
14169 |
14169 |
100,00% |
|
|
VI. Środki na real. Zad. na podst.poroz. |
37600 |
37600 |
100,00% |
|||
|
administracja rządowa |
2020 |
750 |
7600 |
7600 |
100,00% |
|
|
wspólfinansowanie drogi |
6610 |
600 |
30000 |
30000 |
100,00% |
|
|
VII. Środki z innych żrodeł |
30000 |
656298 |
2187,66% |
|||
|
w tym: |
||||||
|
Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska |
6260 |
754 |
30000 |
30000 |
100,00% |
|
|
Agencja Restruktur. i Modern. Rolnictwa |
6292 |
600 |
0 |
626298 |
||
|
VIII. Subwencja ogólna |
758 |
6778776 |
6778776 |
100,00% |
||
|
W tym: |
||||||
|
część wyrów. Subw. Ogólnej |
2920 |
758 |
2302811 |
2302811 |
100,00% |
|
|
1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
2750 |
758 |
22626 |
22626 |
100,00% |
|
|
2. część ogólna - oświatowa |
2920 |
758 |
4379530 |
4379530 |
100,00% |
|
|
3. część rekompensujaca dochody utracone |
2920 |
758 |
73809 |
73809 |
100,00% |
|
|
z tego: |
||||||
|
z tyt. ulg ustaw. ulg i zwolnień w pod.roln.i leś |
73809 |
73809 |
100,00% |
|||
|
OGÓŁEM |
10466164 |
10947132 |
104,60% |
|||
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 138/05
Wójta Gminy Augustów z dnia 08.03.2005 r.
|
|
|
|
Wykonanie dochodów za 2004 r.
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
16337 |
17594 |
107,69% |
||
|
01010 |
Infrastruktura wod. i sanitac. Wsi |
10000 |
10000 |
100,00% |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10000 |
10000 |
100,00% |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
6337 |
7594 |
119,84% |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
4337 |
4478 |
103,25% |
||
|
0750 |
Doch. Z najmu i dzierżawy |
2000 |
3116 |
155,80% |
||
|
600 |
Transport i łączność |
30000 |
656298 |
2187,66% |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
30000 |
656298 |
2187,66% |
||
|
6292 |
Środki przekazane przez pozostałe jednostki sekt. fin.publ. na inwestycje |
0 |
626298 |
|||
|
6610 |
30000 |
30000 |
100,00% |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
92060 |
101074 |
109,79% |
||
|
70005 |
Gosp. gruntami i nieruchom. |
92060 |
101074 |
109,79% |
||
|
0470 |
Wpływy z opłat za użytk. wiecz |
2578 |
2578 |
100,00% |
||
|
0750 |
Doch. Z najmu i dzierżawy |
38100 |
40368 |
105,95% |
||
|
0770 |
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia |
51382 |
57517 |
111,94% |
||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
611 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
98118 |
101528 |
103,48% |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
92000 |
93682 |
101,83% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież.zlec. |
84000 |
84000 |
100,00% |
||
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na zad bież. na pods.poroz |
7600 |
7600 |
100,00% |
||
|
2360 |
Dochody z realiz. zadań rządowych |
400 |
2082 |
520,50% |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
6118 |
7846 |
128,24% |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
6018 |
7643 |
127,00% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100 |
203 |
203,00% |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych org. władzy |
12453 |
12313 |
98,88% |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych org. władzy |
1068 |
1068 |
100,00% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież.zlec. |
1068 |
1068 |
100,00% |
||
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejsk. |
11385 |
11245 |
98,77% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież. zlec. |
11385 |
11245 |
98,77% |
||
|
754 |
Bezpiecz. Publ. i ochrona p.poż. |
30000 |
30000 |
100,00% |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
30000 |
30000 |
100,00% |
||
|
6260 |
Dotacje z fund. cel. na zakupy inw. |
30000 |
30000 |
100,00% |
||
|
756 |
Dochody od os. prawn. i fizycz. |
2158926 |
2203244 |
102,05% |
||
|
75601 |
Wpływy z pod. doch. od o.fiz. |
1500 |
1927 |
128,47% |
||
|
0350 |
Podatek - karta podatkowa |
1500 |
1899 |
126,60% |
||
|
0910 |
Odsetki |
28 |
||||
|
75615 |
Wpływy z pod. rol, leś, od nier. |
1518200 |
1525020 |
100,45% |
||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
715600 |
727777 |
101,70% |
||
|
0320 |
Podatek rolny |
619000 |
605551 |
97,83% |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
118000 |
117242 |
99,36% |
||
|
0340 |
Podatek od środków transport. |
20000 |
23075 |
115,38% |
||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
2300 |
3601 |
156,57% |
||
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
500 |
55 |
11,00% |
||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnopraw. |
38000 |
41074 |
108,09% |
||
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat |
4800 |
6645 |
138,44% |
||
|
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
199717 |
221857 |
111,09% |
||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
133000 |
155140 |
116,65% |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwol. na sprz.alkoholu |
66717 |
66717 |
100,00% |
||
|
75621 |
Udziały gmin w doch. państwa |
439509 |
454440 |
103,40% |
||
|
0010 |
Podatek dochodowy od o .fiz. |
439145 |
453277 |
103,22% |
||
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób praw. |
364 |
1163 |
319,51% |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
6810013 |
6820135 |
100,15% |
||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji |
4379530 |
4379530 |
100,00% |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z bud. pań. |
4379530 |
4379530 |
100,00% |
||
|
75805 |
część rekompensująca subw. |
73809 |
73809 |
100,00% |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z bud. pań. |
73809 |
73809 |
100,00% |
||
|
75802 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej |
22626 |
22626 |
100,00% |
||
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów |
22626 |
22626 |
100,00% |
||
|
75807 |
Część wyrównawcza subw. ogólnej |
2302811 |
2302811 |
100,00% |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budż. państw. |
2302811 |
2302811 |
100,00% |
||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
31237 |
41359 |
132,40% |
||
|
0350 |
Podatek - karta podatkowa |
-20 |
||||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
-9 |
||||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnopraw. |
-46 |
||||
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat |
-3 |
||||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
31327 |
41440 |
132,28% |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
464092 |
396401 |
85,41% |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
109234 |
41006 |
37,54% |
||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
24000 |
25732 |
107,22% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych doch. |
12000 |
12700 |
105,83% |
||
|
2030 |
Dotacja celowa na zad. bież. wlasne |
2577 |
2574 |
99,88% |
||
|
2033 |
Dotacja celowa na zad. własne bież |
70657 |
0 |
0,00% |
||
|
80110 |
Gimnazja |
353000 |
353000 |
100,00% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3000 |
3000 |
100,00% |
||
|
6330 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację inwestycji |
350000 |
350000 |
100,00% |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
408 |
408 |
100,00% |
||
|
2030 |
Dotacja celowa na zad. bież. wlasne |
408 |
408 |
100,00% |
||
|
80114 |
Zespoły Obsługi Ekonom.Adm.Szk. |
1300 |
1837 |
141,31% |
||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
800 |
1136 |
142,00% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500 |
701 |
140,20% |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
150 |
150 |
100,00% |
||
|
2030 |
Dotacja celowa na zad. bież. wlasne |
150 |
150 |
100,00% |
||
|
852 |
Opieka społeczna |
732048 |
591173 |
80,76% |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe |
424804 |
409219 |
96,33 % |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad . bież. zlec. |
418342 |
402757 |
96,27% |
||
|
6310 |
Dotacje z b.p. na inwestycje |
6462 |
6462 |
100,00% |
||
|
85213 |
Składki na ubezpiecz. Zdrowotne |
6000 |
3710 |
61,83% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież. zlecon |
6000 |
3710 |
61,83% |
||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
184442 |
63201 |
34,27% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież.zlec. |
73205 |
60176 |
82,20% |
||
|
2030 |
Dotacja celowa na zad. bież. wlasne |
111237 |
3025 |
2,72% |
||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
3290 |
3290 |
100,00% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież.zlec. |
3290 |
3290 |
100,00% |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
100700 |
100561 |
99,86% |
||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
700 |
561 |
80,14% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież.zlec. |
37863 |
37863 |
100,00% |
||
|
2030 |
Dotacja celowa na zad. bież. wlasne |
62137 |
62137 |
100,00% |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze |
700 |
192 |
27,43% |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
700 |
192 |
27,43% |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
21112 |
11000 |
52,10% |
||
|
2030 |
Dotacje celowe na zad. własne |
21112 |
11000 |
52,10% |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4948 |
2203 |
44,52% |
||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
4948 |
2203 |
44,52% |
||
|
2033 |
Dotacja celowa na zad. wł. bież. |
4948 |
2203 |
44,52% |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i och.śr |
16169 |
14169 |
87,63% |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic. placów i dróg |
14169 |
14169 |
100,00% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zad. bież.zlec. |
14169 |
14169 |
100,00% |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar |
1000 |
0 |
0,00% |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1000 |
0 |
0,00% |
||
|
90020 |
Wpływy i wadatki związane z grom.środk. z opłat produktowych |
1000 |
0 |
0,00% |
||
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
1000 |
0 |
0,00% |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa |
1000 |
1000 |
100,00% |
||
|
92116 |
Biblioteki |
1000 |
1000 |
100,00% |
||
|
2020 |
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień |
1000 |
1000 |
100,00% |
||
|
Razem |
10466164 |
10947132 |
104,60% |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 138/05
Wójta Gminy Augustów z dnia 08.03.2005 r.
Wykonanie wydatków za 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
106300 |
101895 |
95,86% |
||||||
|
''''01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
90500 |
87457 |
96,64% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500 |
0 |
0,00% |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. |
88000 |
87457 |
99,38% |
||||||
|
01030 |
Izby rolnicze |
13000 |
12101 |
93,08% |
||||||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
13000 |
12101 |
93,08% |
||||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
2800 |
2337 |
83,46% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
400 |
0 |
0,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
2400 |
2337 |
97,38% |
||||||
|
600 |
Transport i łączność |
3035154 |
3034299 |
99,97% |
||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
144244 |
144244 |
100,00% |
||||||
|
6620 |
Dot. celowe dla powiatu na inwest. |
144244 |
144244 |
100,00% |
||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2890910 |
2890055 |
99,97% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
4155 |
3822 |
91,99% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
115221 |
114869 |
99,69% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
40219 |
40049 |
99,58% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
531 |
531 |
100,00% |
||||||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jst |
3001 |
3001 |
100,00% |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
1456186 |
1456186 |
100,00% |
||||||
|
6052 |
Wydatki na inwest.współfin.ze środ. Unii |
1271597 |
1271597 |
100,00% |
||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1450 |
990 |
68,28% |
||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchom. |
1450 |
990 |
68,28% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
200 |
175 |
87,50% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1250 |
815 |
65,20% |
||||||
|
710 |
Działalność usługowa |
8300 |
7808 |
87,50% |
||||||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
8300 |
7808 |
65,20% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
8300 |
7808 |
94,07% |
||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
1231147 |
1210766 |
98,34% |
||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
143132 |
138076 |
96,47% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
500 |
327 |
65,40% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
91904 |
89969 |
97,89% |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4902 |
4902 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. Społeczne |
15187 |
14191 |
93,44% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2160 |
2037 |
94,31% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
9998 |
9374 |
93,76% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
250 |
195 |
78,00% |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
80 |
80 |
100,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
13814 |
13563 |
98,18% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1350 |
451 |
33,41% |
||||||
|
4430 |
Różne oplaty składki |
900 |
900 |
100,00% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
2087 |
2087 |
100,00% |
||||||
|
75022 |
Rady gmin |
38200 |
33746 |
88,34% |
||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. Fiz. |
34000 |
29850 |
87,79% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3000 |
2984 |
99,47% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
1000 |
912 |
91,20% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
0 |
0,00% |
||||||
|
75023 |
Urzędy gmin |
995847 |
987885 |
99,20% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
2500 |
2411 |
96,44% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
641054 |
640447 |
99,91% |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
49783 |
49783 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. Społeczne |
109099 |
108946 |
99,86% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17333 |
16495 |
95,17% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
26390 |
25468 |
96,51% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
19400 |
19105 |
98,48% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11000 |
10581 |
96,19% |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
900 |
882 |
98,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
87650 |
84416 |
96,31% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17700 |
16660 |
94,12% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400 |
53 |
13,25% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
12638 |
12638 |
100,00% |
||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
53968 |
51059 |
94,61% |
||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. Fiz. |
11500 |
10500 |
91,30% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3692 |
1889 |
51,16% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2200 |
2177 |
98,95% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
36576 |
36493 |
99,77% |
||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
12453 |
12313 |
98,88% |
||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
1068 |
1068 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. Społeczne |
121 |
121 |
100,00% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17 |
17 |
100,00% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
230 |
230 |
100,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
700 |
700 |
100,00% |
||||||
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
11385 |
11245 |
98,77% |
||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. Fiz. |
6720 |
6580 |
97,92% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. Społeczne |
86 |
86 |
100,00% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 |
12 |
100,00% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1518 |
1518 |
100,00% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
900 |
900 |
100,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
1899 |
1899 |
100,00% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250 |
250 |
100,00% |
||||||
|
754 |
Bezp. publiczne i ochrona p.poż. |
135100 |
130736 |
96,77% |
||||||
|
75405 |
Komendy Powiatowe Policji |
4300 |
4300 |
100,00% |
||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
4300 |
4300 |
100,00% |
||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
130800 |
126436 |
96,66% |
||||||
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budż. dla jedn.niez.fp |
20000 |
20000 |
100,00% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
3000 |
1975 |
65,83% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. Społeczne |
3200 |
2335 |
72,97% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
17000 |
16809 |
98,88% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
1000 |
736 |
73,60% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3000 |
2434 |
81,13% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
18000 |
16789 |
93,27% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
269 |
53,80% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6100 |
6089 |
99,82% |
||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
59000 |
59000 |
100,00% |
||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. |
44580 |
43355 |
97,25% |
||||||
|
75647 |
Pobór podatków i opłat |
44580 |
43355 |
97,25% |
||||||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowiz. |
24000 |
23999 |
100,00% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
6000 |
5858 |
97,63% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12380 |
12353 |
99,78% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2200 |
1145 |
52,05% |
||||||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
41226 |
39619 |
96,10% |
||||||
|
75702 |
Obsługa pożyczek |
41226 |
39619 |
96,10% |
||||||
|
8070 |
Odsetki od pożyczek |
41226 |
39619 |
96,10% |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
3800 |
3562 |
93,74% |
||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
3800 |
3562 |
93,74% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3800 |
3562 |
93,74% |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5707157 |
5635776 |
98,75% |
||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2928849 |
2857689 |
97,57% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
152719 |
152714 |
100,00% |
||||||
|
3240 |
Stypendia |
2577 |
2574 |
99,88% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
1690286 |
1690281 |
100,00% |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
132597 |
132594 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. Społeczne |
349160 |
349156 |
100,00% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
47553 |
47550 |
99,99% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
179266 |
178931 |
99,81% |
||||||
|
4240 |
zakup pomocy naukowych |
50464 |
50462 |
100,00% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
17819 |
17816 |
99,98% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
38059 |
37943 |
99,70% |
||||||
|
4273 |
Zakup usług remontowych - Srodki z UE |
70657 |
0 |
0,00% |
||||||
|
4274 |
Zakup usług remontowych- dofdofinansowanie |
28759 |
28759 |
100,00% |
||||||
|
4280 |
Zakup uslug medycznych |
2968 |
2964 |
99,87% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
42377 |
42375 |
100,00% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
780 |
773 |
99,10% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5654 |
5646 |
99,86% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
107158 |
107155 |
100,00% |
||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
9996 |
9996 |
100,00% |
||||||
|
80104 |
Oddziały "O" w szkołach podst. |
257987 |
257918 |
99,97% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
18000 |
17982 |
99,90% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
172315 |
172311 |
100,00% |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13931 |
13927 |
99,97% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
36335 |
36332 |
99,99% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4950 |
4948 |
99,96% |
||||||
|
4240 |
zakup pomocy naukowych |
979 |
979 |
100,00% |
||||||
|
4280 |
zakup usług medycznych |
185 |
163 |
88,11% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
280 |
266 |
95,00% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
11012 |
11010 |
99,98% |
||||||
|
80110 |
Gimnazja |
1834656 |
1834576 |
100,00% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
46635 |
46626 |
99,98% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
550546 |
550545 |
100,00% |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
41161 |
41160 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
113687 |
113686 |
100,00% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15504 |
15502 |
99,99% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
51635 |
51574 |
99,88% |
||||||
|
4240 |
zakup pomocy naukowych |
16341 |
16341 |
100,00% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
9585 |
9584 |
99,99% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5185 |
5184 |
99,98% |
||||||
|
4280 |
Zakup usług medycznych |
690 |
690 |
100,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
14642 |
14642 |
100,00% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
199 |
99,50% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3979 |
3978 |
99,97% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
35420 |
35419 |
100,00% |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
929446 |
929446 |
100,00% |
||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
339024 |
339019 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
426 |
422 |
99,06% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 |
26 |
96,30% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
337227 |
337227 |
100,00% |
||||||
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz j.s.t. |
1344 |
1344 |
100,00% |
||||||
|
80114 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne |
250329 |
250316 |
99,99% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
360 |
359 |
99,72% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
160833 |
160833 |
100,00% |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12865 |
12865 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
30447 |
30447 |
100,00% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4167 |
4167 |
100,00% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
6850 |
6849 |
99,99% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
5434 |
5433 |
99,98% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1200 |
1200 |
100,00% |
||||||
|
4280 |
Zakup usług medycznuch |
25 |
25 |
100,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
21387 |
21379 |
99,96% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2727 |
2726 |
99,96% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
207 |
207 |
100,00% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
3827 |
3826 |
99,97% |
||||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
21907 |
21854 |
99,76% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17156 |
17151 |
99,97% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4751 |
4703 |
98,99% |
||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
74405 |
74404 |
100,00% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
4000 |
4000 |
100,00% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
35853 |
35853 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
3958 |
3958 |
100,00% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
539 |
539 |
100,00% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1577 |
1577 |
100,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
1536 |
1535 |
99,93% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
26942 |
26942 |
100,00% |
||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
68717 |
68124 |
99,14% |
||||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
66717 |
66504 |
99,68% |
||||||
|
2580 |
Dotacje dla jed. nie zal. do fin.publ. |
10300 |
10300 |
100,00% |
||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. |
2724 |
2719 |
99,82% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
828 |
827 |
99,88% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
118 |
118 |
100,00% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
13668 |
13652 |
99,88% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
39017 |
38827 |
99,51% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
62 |
61 |
98,39% |
||||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
2000 |
1620 |
81,00% |
||||||
|
4280 |
Zakup usług medycznych |
2000 |
1620 |
81,00% |
||||||
|
852 |
Opieka społeczna |
873848 |
733016 |
83,88% |
||||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki |
424804 |
409218 |
96,33% |
||||||
|
3110 |
świadczenia społeczne |
407050 |
391464 |
96,17% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
4700 |
4700 |
100,00% |
||||||
|
4110 |
Skladki na ubezp. Społeczne |
855 |
855 |
100,00% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
116 |
116 |
100,00% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2429 |
2429 |
100,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3192 |
3192 |
100,00% |
||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
6462 |
6462 |
100,00% |
||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6000 |
3710 |
61,83% |
||||||
|
4130 |
Składki zdrowotne |
6000 |
3710 |
61,83% |
||||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
223642 |
102286 |
45,74% |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
223642 |
102286 |
45,74% |
||||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1500 |
1489 |
99,27% |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1500 |
1489 |
99,27% |
||||||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych. |
3290 |
3290 |
100,00% |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3290 |
3290 |
100,00% |
||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
178400 |
177947 |
99,75% |
||||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
1650 |
1616 |
97,94% |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracow. |
110137 |
110134 |
100,00% |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8671 |
8670 |
99,99% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
21610 |
21519 |
99,58% |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2920 |
2900 |
99,32% |
||||||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
6740 |
6737 |
99,96% |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
82 |
82,00% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
20007 |
19725 |
98,59% |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3040 |
3039 |
99,97% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
220 |
220 |
100,00% |
||||||
|
4440 |
Odpisy na z. fund. św. socjalnych |
3305 |
3305 |
100,00% |
||||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze |
9100 |
9077 |
99,75% |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
1400 |
1397 |
99,79% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
7700 |
7680 |
99,74% |
||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
27112 |
25999 |
95,89% |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
27112 |
25999 |
95,89% |
||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
12206 |
12205 |
99,99% |
||||||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
12206 |
12205 |
99,99% |
||||||
|
4213 |
zakup materiałów i wyposażenia- środki UEz UE |
4948 |
4947 |
99,98% |
||||||
|
4214 |
Zakup materiałów i wyposażenia ze śr. jst. |
7258 |
7258 |
100,00% |
||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochr. środ. |
68669 |
61183 |
89,10% |
||||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
1000 |
91 |
9,10% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
1000 |
91 |
9,10% |
||||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic. placów i dróg |
62669 |
61092 |
97,48% |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
38831 |
38086 |
98,08% |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19038 |
18263 |
95,93% |
||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
4800 |
4743 |
98,81% |
||||||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z opł. za śr |
1000 |
0,00% |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
90020 |
Wpływy i wydatki związane z opł. Produkt. |
2000 |
0,00% |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2000 |
0,00% |
|||||||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
2000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narod. |
485100 |
485100 |
100,00% |
||||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
241500 |
241500 |
100,00% |
||||||
|
2550 |
Dotacje dla instytucji kultury |
241500 |
241500 |
100,00% |
||||||
|
92116 |
Biblioteki |
243600 |
243600 |
100,00% |
||||||
|
2550 |
Dotacje dla instytucji kultury |
243600 |
243600 |
100,00% |
||||||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
10000 |
8597 |
85,97% |
||||||
|
92605 |
Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu |
10000 |
8597 |
85,97% |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6500 |
6493 |
99,89% |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500 |
1444 |
57,76% |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1000 |
660 |
66,00% |
||||||
|
Razem |
11845207 |
11589344 |
97,84% |
|||||||
załącznik nr 4 do zarządzenia nr 138 /05
wójta gminy augustów z dnia 08.03.2005 r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 rok
|
L.p |
Treść |
Plan na 2004 rok |
Wykonanie |
% wykonania |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku 01.01.2004 r. |
3.289 |
3.289 |
100,00 |
|
II. |
Dochody |
1.000 |
638 |
63,80 |
|
Dochody własne w tym: § 0690 - różne opłaty § 0920 - pozostałe odsetki |
1.000 1000 - |
638 512 126 |
63,80 51,20 |
|
|
III. |
Wydatki |
3.226 |
1.222 |
37,88 |
|
w tym: § 4210 - zakup materiałów § 4300 - zakup usług pozostałych |
2.226 1.000 |
318 904 |
14,29 90,40 |
|
|
IV. |
Stan środków na koniec okresu 31.12.2004 r. |
1.063 |
2.705 |
254,47 |
Metryka strony
