Nr 197 z 29.IV.05
Uchwała nr XX/197/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 127; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody o 147.959 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o 147.959 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
1) Zwiększa się wydatki o kwotę 164.321 zł
2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 16.362 zł
3) Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 41.438 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 6 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na realizację w 2005 roku" i Nr 7 "Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków na ich realizację w 2005 roku" do uchwały rady w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.
§ 6. Budżet gminy na 2005 rok po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem - 13.972.007 zł
2) Wydatki ogółem - 13.291.438 zł
3) Nadwyżkę budżetową w wysokości 680.569 zł i wolne środki w kwocie 456.553 zł przeznacza się na spłatę kredytów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kamiński
ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr XX/197/05
Rady Gminy Augustów z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Zmiany w planie dochodów na 2005 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 343 593,00 |
-41 929,00 |
43 250,00 |
2 344 914,00 |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
627 200,00 |
-7 929,00 |
5 250,00 |
624 521,00 |
||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
497 000,00 |
0,00 |
5 250,00 |
502 250,00 |
||
|
0320 |
Podatek rolny |
2 200,00 |
-929,00 |
0,00 |
1 271,00 |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
128 000,00 |
-7 000,00 |
0,00 |
121 000,00 |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 004 500,00 |
-34 000,00 |
38 000,00 |
1 008 500,00 |
||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
240 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
274 000,00 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
697 800,00 |
-34 000,00 |
0,00 |
663 800,00 |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
6 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
6 535 211,00 |
-4 362,00 |
0,00 |
6 530 849,00 |
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 450 430,00 |
-4 362,00 |
0,00 |
2 446 068,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 450 430,00 |
-4 362,00 |
0,00 |
2 446 068,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
639 047,00 |
-12 600,00 |
163 600,00 |
790 047,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
338 147,00 |
-12 600,00 |
163 000,00 |
488 547,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
600,00 |
-600,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2039 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) |
0,00 |
0,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
||
|
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
0,00 |
117 000,00 |
117 000,00 |
||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
240 000,00 |
-12 000,00 |
0,00 |
228 000,00 |
||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin |
0,00 |
0,00 |
30 400,00 |
30 400,00 |
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
900,00 |
0,00 |
600,00 |
1 500,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
||
|
|
Razem |
13 824 048,00 |
-58 891,00 |
206 850,00 |
13 972 007,00 |
||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/197/05 Rady Gminy Augustów z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Zmiany w planie wydatków na 2005 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 349 949,00 |
-8 000,00 |
8 000,00 |
1 349 949,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
140 238,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
132 238,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
1 122 681,00 |
0,00 |
8 000,00 |
1 130 681,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
34 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
73 602,00 |
0,00 |
1 000,00 |
74 602,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 827 872,00 |
- 35 400,00 |
183 359,00 |
5 975 831,00 |
|
Załącznik |
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 271 369,00 |
- 35 400,00 |
172 000,00 |
3 407 969,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
36 035,00 |
- 23 400,00 |
0,00 |
12 635,00 |
||
|
4278 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
117 000,00 |
117 000,00 |
||
|
4279 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
39 000,00 |
39 000,00 |
||
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
240 000,00 |
- 12 000,00 |
0,00 |
228 000,00 |
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
76 000,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
270 307,00 |
0,00 |
11 359,00 |
281 666,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ( bez nagród) |
18 084,00 |
0,00 |
980,00 |
19 064,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
183 020,00 |
0,00 |
8 520,00 |
191 540,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 690,00 |
0,00 |
1 160,00 |
38 850,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 110,00 |
0,00 |
162,00 |
5 272,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 596,00 |
0,00 |
537,00 |
12 133,00 |
||
|
Razem |
13 143 479,00 |
-43 400,00 |
191 359,00 |
13 291 438,00 |
|||
ZałącznikNr 3 do Uchwały Nr XX/197/05 Rady Gminy Augustów z dnia 29.04.2005 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie
I. Zmiany planu dochodów
Zmiana planu dochodów wynika z:
- Zwiększa się dochody o kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 30.400 zł na "Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Żarnowie"
- Zwiększa się dochody o środki z budżetu państwa (15.600 zł) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (117.000 zł) na "Poprawę warunków nauczania w szkole podstawowej w Rutkach Nowych"
- Zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 34.000 zł i od osób prawnych o 5.250 zł oraz o 4.000 zł z podatku leśnego.
- Minister Finansów decyzją nr ST3-4826/05-7/05/192 zmniejszył kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej o 4.362 zł.
- Zmniejsza się środki z ZPORR o kwotę 12.000 zł na "Urządzenie terenu rekreacyjno sportowego w Żarnowie".
- Zmniejsza się plan dochodów od osób prawnych z podatku rolnego o 929 zł i z podatku leśnego o 7.000 zł oraz o 34.000 zł z podatku rolnego od osób fizycznych.
- Zmniejsza się o 600 zł dochody szkół, a zwiększa się o tę samą kwotę dochody ZOES z tytułu prowizji płatnika.
II. ZMIANA PLANU WYDATKÓW wynika z:
1. Zwiększenia wydatków na "Poprawę warunków nauczania w SP w Rutkach Nowych" o kwotę 132.600 zł (15.600 zł środki z budżetu państwa i 117.000 zł środki z ZPORR)
2. Zwiększa się wydatki na "Urządzenie terenu rekreacyjno sportowego w Żarnowie" o 30.400 zł- środki z budżetu państwa (dz. 801 rozdz. 80101par. 6059), przy zmniejszonym o 12.000 zł dofinansowaniu z ZPORR i wkładzie własnym gminy o 14.400 zł (dz. 801 rozdz. 80101 par. 6059)
3. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 304.000 zł.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.321 zł na wynagrodzenia nauczycieli klas zerowych.
5. Zmniejszono wydatki o kwotę 12.000 zł - dotacja z ZPORR oraz o 4.362 zł - środki własne na "Urządzenie terenu rekreacyjno sportowego w Żarnowie".
6. Przeniesienie wydatków na kwotę 41.438zł dotyczy:
a) Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki (8.000 zł) przenosi się na zakup komputerów (7.000 zł) i programów (1.000 zł)
b) Środki ujęte na remont dachu w SP w Rutkach w wysokości 23.400 zł przenosi się na "Poprawę warunków nauczania w SP w Rutkach Nowych".
c) Kwotę 10.038 zł przenosi się ze środków przeznaczonych na "Urządzenie terenu rekreacyjno sportowego w Żarnowie" (dz. 801 rozdz. 80101 par. 6059) na wynagrodzenia i pochodne w związku z zastępstwem nauczycieli klas zerowych w Janówce i Rutkach Starych.
Łącznie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas zerowych zwiększono środki o 11.359 zł, z czego dla oddziału "O" w Janówce o 9.730 zł i o 1.629 zł w Rutkach.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/197/05 Rady Gminy Augustów z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok Rozpocz zakończ |
Wartość Kosztor. Zadania |
Dotych- Czas Poniesione Wydtki do k. 2004 r. |
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym Środki Własne Budżetow |
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
Inne środki SAPARD |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje Bezzwrot z fund. Celowych |
Kredyty i poż-yczki |
Inne środki /np. part. Innych Jednost./ Strukturalne z UE |
|
I. Zadania kontynuowane |
4290380 |
1736497 |
2553883 |
743093 |
816004 |
585986 |
408800 |
||||
|
1.Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych przy SP w Janówce oraz roboty dodatkowe- infrastruktura |
2002 2005 |
2151456 52000 |
1628425 |
523031 52000 |
223031 52000 |
300000 |
|||||
|
2. Budowa drogi Osowy Grąd 102646 B |
2002 2005 |
965094 |
74248 |
890846 |
304860 |
585986 |
|||||
|
3.Budowa drogi Topiłówka-Janówka- Pruska Wielka-Grabowo 102623 B |
2004 2005 |
1121830 |
33824 |
1088006 |
163202 |
816004 |
108800 |
||||
|
II. Zadania Noworozpoczynane |
4205333 |
1715733 |
474667 |
443220 |
57169 |
740677 |
|||||
|
1. Budowa wodociągu Rutki Nowe |
2005 |
340000 |
340000 |
113959 |
199272 |
26769 |
|||||
|
2. Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce, Żarnowie |
2005 2007 |
500000 |
50000 |
50000 |
|||||||
|
3. Modernizacja dróg w miejscowościach: Jeziorki, Turówka, Żarnowo I, II, III |
2005 2007 |
1680000 |
50400 |
50400 |
|||||||
|
4. Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w Białobrzegach |
2005 2006 |
735264 |
325264 |
81316 |
243948 |
||||||
|
5. Biblioteki publiczne -Internet-Społeczeństwo w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego"- zakup komputerów i programów / udział gminy/ |
2005 |
83569 |
83569 |
20892 |
62677 |
||||||
6. Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Żarnowie |
2005 |
304000 |
304000 |
45600 |
30400 |
228000 |
|||||
7. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie |
2005 |
562500 |
562500 |
112500 |
450000 |
||||||
|
III. Zakupy inwestycyjne |
105580 |
105580 |
105580 |
||||||||
|
1. Zakup programu komputerowego (Urząd Gminy) |
2005 |
6000 |
6000 |
6000 |
|||||||
|
2. Zakup przystanków autobusowych |
2005 |
20000 |
20000 |
20000 |
|||||||
|
3. Dotacja na zakup samochodu dla PSP w Augustowie - udział gminy |
2005 |
70000 |
70000 |
70000 |
|||||||
|
5. Radiowęzeł szkolny do gimnazjum w Janówce |
2005 |
9580 |
9580 |
9580 |
|||||||
|
Razem |
8601293 |
1736497 |
4375196 |
1323340 |
1259224 |
585986 |
465969 |
740677 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/197/05 Rady Gminy Augustów z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
|
L.p. |
Nazwa programu, |
Cel programu, Projektu |
Jednostka Realizująca lub koordynująca |
Ok.-res Realizacji |
Łączne nakłady |
W tym: |
|||||||||
|
Rok 2005 |
Rok 2006 |
Rok 2007 |
|||||||||||||
|
Środki Własne |
Budżet Państwa |
Środki Struktur.UE |
Środki z Europ.Fund Rozw Regio |
Środki Własne |
Budżet państwa |
Środki Struktur ralne UE i EFRR |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki Struktur- ralne UE |
||||||
|
I. |
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Obszary Wiejskie - działanie 3.2 |
1. Budowa wodociągu Rzepiski - Komaszówka; długość 8 km; podłączenie 26 nieruchomości |
Urząd Gminy |
2006 |
420000 |
63000 |
42000 |
315000 |
|||||||
|
2.Modernizacja dróg w miejscowościach: Jeziorki-Turówka,Żarnowo I,II i III długość 12 km |
Urząd Gminy |
2005 2007 |
1680000 |
50400 |
97600 |
62000 |
470000 |
150000 |
100000 |
750000 |
|||||
|
3. Biernatki - Grabowo długość 1,3 km |
Urząd Gminy |
2006 |
510000 |
77000 |
51000 |
382000 |
|||||||||
|
4. Budowa wodociągu w Rutkach Nowych dł. 14,11 km podłączenie 34 nieruchomości |
Urząd Gminy |
2005 |
340000 |
113959 |
26769 |
199272 |
|||||||||
|
5. Netta I - Necki Borek długość 4,5 km |
Urząd Gminy |
2007 |
510000 |
78000 |
50000 |
382000 |
|||||||||
|
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna |
1. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica |
ZOEAS |
2006 |
300000 |
75000 |
225000 |
|||||||||
|
2.Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Żarnowie |
ZOEAS |
2005 |
304000 |
45600 |
30400 |
228000 |
|||||||||
|
II. |
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Społeczeństwo Informacyjne "Internet - Społeczeństwo w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego |
Zakup 15 komputerów 28 programów i 5 drukarek |
Biblioteka Gminna |
2005 |
83569 |
20892 |
62677 |
||||||||
|
III. |
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Moderni-zacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zacho-wanie i ochro-na dziedzictwa kulturowego |
1. Poprawa stan-dardów centrum kultury w Żarnowie Rozbu- dowa budynku GOK w Żarnowie 290m˛ |
GOK |
2005 |
562500 |
112500 |
450000 |
||||||||
|
2. Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce, Żarnowie- 100 punktów |
Urząd Gminy |
2005 2007 |
500000 |
50000 |
80000 |
40000 |
330000 |
||||||||
|
IV |
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZPOPP Dz. 3.2 |
1.Budowa i modernizacja dróg w miejscowościach Topiłówka - Janówka - Pruska Wielka - Grabowo nr 102623 B długość 3,5 km |
Urząd Gminy |
2004 2005 |
1088006 |
163202 |
108800 |
816004 |
|||||||
|
V. |
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg III A |
1.Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w miejscowości Białobrzegi |
Urząd Gminy |
2005- 2006 |
735264 |
81316 |
243948 |
102500 |
307500 |
||||||
|
Razem |
7033339 |
637869 |
165969 |
939949 |
1059952 |
415100 |
155000 |
1699500 |
308000 |
190000 |
1462000 |
||||
Metryka strony
